PROVEEDORES
En este formulario se introducirán todos los datos de los proveedores indicando en el desplegable el tipo de servicio que ofrece y que previamente hemos incluido en la pestaña MAESTROS – SERVICIOS
En la pestaña proveedores, encontramos las distintas operaciones que se pueden realizar.
REGISTRO FACTURA PROVEEDORES – En este formulario introduciremos la factura recibida del proveedor.
NUMERO, FECHA, BASE SUJETA, BASE EXENTA, TIPO IVA, IRPF Y PROVEEDOR, este último como es habitual en JUNTAGEST optamos por introducir el código o seleccionar en el desplegable.
Una vez cumplimentados todos los datos, pulsamos en Registrar Factura y estas quedarán registradas y anotadas en la cuenta del proveedor correspondiente.
REGISTRO PAGO A PROVEEDORES mediante talones o transferencias bancarias.
En este formulario se introducirán los datos del pago, FECHA, IMPORTE, CONCEPTO, PROVEEDOR Y AMPLIACION CONCEPTO, por ejemplo concepto predefinido ABONO FACTURA y en ampliación CONCEPTO indicamos el nro. de factura/s abonadas.
Una vez cumplimentados pulsamos sobre el botón Registrar Cargos, el sistema procederá a la anotación en la cuenta de los proveedores y en la cuenta principal de Banco Registrada en el menú maestro CUENTAS TESORERIA como 5001.
CONTROL PAGOS A PROVEEDORES EN EFECTIVO, en este formulario introduciremos los datos de los pagos, FECHA, IMPORTE, CONCEPTO, PROVEEDOR Y AMPLIACION CONCEPTO, por ejemplo concepto predefinido ABONO FACTURA y en ampliación CONCEPTO indicamos el nro. de factura/s abonadas.
Una vez cumplimentados pulsamos sobre el botón Registrar Cargos, el sistema procederá a la anotación en la cuenta de los proveedores y en la cuenta principal de CAJA Registrada en el menú maestro CUENTAS TESORERIA como 5002.
